盤(pán)錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2019年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 盤(pán)錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤(pán)錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、2019年度部門(mén)收入支出預(yù)算總表
二、2019年度部門(mén)收入預(yù)算表
三、2019年度部門(mén)支出預(yù)算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
八、2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2019年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、2019年度項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況表
第三部分 盤(pán)錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2019年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤(pán)錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門(mén)概況
一、 部門(mén)主要職責(zé)
盤(pán)錦市人大常委會(huì)辦公室的性質(zhì):人大常委會(huì)的綜合辦事機(jī)關(guān)。其職責(zé)有:
1、負(fù)責(zé)做好本級(jí)人民代表大會(huì)、常委會(huì)會(huì)議、主任會(huì)議、黨組會(huì)議以及其他有關(guān)會(huì)議各種文件的起草、會(huì)議記錄和會(huì)務(wù)工作。對(duì)會(huì)議決定的事項(xiàng)負(fù)責(zé)辦理落實(shí)，并及時(shí)報(bào)告反饋。2、負(fù)責(zé)做好本級(jí)人大常委會(huì)日常文件材料的起草以及《會(huì)刊》、《匯編》的編輯、校對(duì)、分發(fā)工作。3、負(fù)責(zé)做好上一級(jí)人民代表大會(huì)期間本級(jí)代表團(tuán)的服務(wù)工作;負(fù)責(zé)做好兄弟人大來(lái)參觀、交流的接待工作，以及上級(jí)人大代表來(lái)我轄區(qū)開(kāi)展視察、檢查、調(diào)查活動(dòng)的接待和服務(wù)工作。4、負(fù)責(zé)做好本級(jí)人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的行政、財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理和日常事務(wù)工作，做好離退休人員的服務(wù)工作。5、負(fù)責(zé)本級(jí)人大常委會(huì)印鑒管理和機(jī)關(guān)的文電、機(jī)要、保密、檔案、文印等工作。6、負(fù)責(zé)做好本級(jí)人大系統(tǒng)的通訊報(bào)道工作。7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)人大常委會(huì)各工作機(jī)構(gòu)之間的工作關(guān)系，以及與其他部門(mén)之間的關(guān)系，牽頭或組織機(jī)關(guān)內(nèi)部業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和政治學(xué)習(xí);負(fù)責(zé)搞好與“一府兩院”辦公室的橫向聯(lián)系，積極做好區(qū)人大常委會(huì)與“一府兩院”聯(lián)席會(huì)議的準(zhǔn)備工作和有關(guān)事宜;負(fù)責(zé)搞好同上一級(jí)人大常委會(huì)各工作委(室)及下級(jí)人大及常委員的工作聯(lián)系。8、負(fù)責(zé)做好情況的上呈下達(dá)，為領(lǐng)導(dǎo)決策及時(shí)提供信息，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手。9、協(xié)助做好人大代表和人民群眾的來(lái)信來(lái)訪和辦理工作，做好人大常委會(huì)組織的代表活動(dòng)的后勤服務(wù)工作。10、負(fù)責(zé)建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)辦公室自身建設(shè)，提高全辦人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高辦公室的整體素質(zhì)和辦事效率。11、負(fù)責(zé)辦理常委會(huì)、主任會(huì)議及常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)部署、安排的各項(xiàng)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：
盤(pán)錦市人大常委會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室（內(nèi)設(shè)秘書(shū)科、行政科、財(cái)務(wù)科、老干部辦；另有事業(yè)單位培訓(xùn)中心）；人事代表選舉工作委員會(huì)（內(nèi)設(shè)人事任免選舉科、代表聯(lián)絡(luò)科）；研究室（內(nèi)設(shè)綜合科）；信訪辦公室；財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)掛預(yù)工委牌子（內(nèi)設(shè)辦公室和預(yù)審監(jiān)督科）；城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)（內(nèi)設(shè)辦公室）；農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)（內(nèi)設(shè)辦公室）；內(nèi)務(wù)司法委員會(huì)（內(nèi)設(shè)辦公室）；教科文衛(wèi)委員會(huì)（內(nèi)設(shè)辦公室）；民族僑務(wù)外事委員會(huì)（內(nèi)設(shè)辦公室）、法制委員會(huì)與法工委合署辦公（內(nèi)設(shè)辦公室、立法科、備案科）。
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年市本級(jí)部門(mén)綜合預(yù)算的通知》（盤(pán)財(cái)預(yù)發(fā)[2019]6號(hào)）要求，納入盤(pán)錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2019年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)單位包括：
1. 盤(pán)錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)
第二部分 盤(pán)錦市
2019年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
公開(kāi)01表：2019年度部門(mén)收入支出預(yù)算總表
公開(kāi)02表：2019年度部門(mén)收入預(yù)算表
公開(kāi)03表：2019年度部門(mén)支出預(yù)算表
公開(kāi)04表：2019年度財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
公開(kāi)05表：2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
公開(kāi)06表：2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
公開(kāi)07表：2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
公開(kāi)08表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
公開(kāi)09表：2019年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開(kāi)10表：2019年度項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況表
第三部分盤(pán)錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2019年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年市本級(jí)部門(mén)綜合預(yù)算的通知》（盤(pán)財(cái)預(yù)發(fā)[2019]6號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算1765.77萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款1765.77萬(wàn)元，非稅收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，下級(jí)上解收入0萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算1765.77萬(wàn)元。其中，工資福利支出1021.54萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出721.33萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，資本性支出22.9萬(wàn)元。
3.與2018年度預(yù)算比，收入（財(cái)政撥款收入）減少87.02萬(wàn)元，下降4%；支出（財(cái)政撥款支出）減少87.02萬(wàn)元，下降4%。原因是離休人員經(jīng)費(fèi)由社保統(tǒng)管原因造成本年度基本支出預(yù)算減少。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出24.46萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)13.46萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)11萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)11萬(wàn)元）。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2018年度增加7.5萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)同比增加13.46萬(wàn)元，主要是2019年公務(wù)接待任務(wù)多。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)同比減少4.5萬(wàn)元，主要原因是減少公務(wù)車(chē)一臺(tái)。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排244.95萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加17.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%，主要原因人員增加。其中：辦公費(fèi)30.7萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.55萬(wàn)元、水、電費(fèi)20.44萬(wàn)元、郵電費(fèi)23萬(wàn)元、維修費(fèi)22萬(wàn)元、差旅費(fèi)3萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.72萬(wàn)元、福利費(fèi)1.09元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬(wàn)元，交通補(bǔ)貼91.31萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)9萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.46萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支持12.68萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年市本級(jí)部門(mén)綜合預(yù)算的通知》（盤(pán)財(cái)預(yù)發(fā)[2019]6號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算200萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算220萬(wàn)元。
分項(xiàng)目如下：
1.政府采購(gòu)：200萬(wàn)元
人代會(huì)費(fèi)用180萬(wàn)元
印刷費(fèi)20萬(wàn)元
2.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)220萬(wàn)元
人代會(huì)費(fèi)用180萬(wàn)元
法律咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元
設(shè)備維修維護(hù)費(fèi)17萬(wàn)元
物業(yè)管理費(fèi)18萬(wàn)元
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，盤(pán)錦市盤(pán)錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門(mén)資產(chǎn)總額12678305元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6099946元，固定資產(chǎn)6578359元。固定資產(chǎn)中共有車(chē)輛5輛（一般公務(wù)用車(chē)2輛，待報(bào)廢3輛），價(jià)值1644000元。
六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤(pán)錦市盤(pán)錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2019年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共25個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共25個(gè)，涉及資金499.28萬(wàn)元，其中人大會(huì)議已完成，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)均為滿(mǎn)意。其他項(xiàng)目在第三季度前完成。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
23.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運(yùn)輸（類(lèi)）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類(lèi)）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息（項(xiàng)）：反映根據(jù)國(guó)家規(guī)定用于特定建設(shè)項(xiàng)目及國(guó)家級(jí)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施貸款的財(cái)政貼息支出。
32. 國(guó)土資源氣象等支出（類(lèi)）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。
33.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
